目   录

第一部分 西藏阿里地区旅游发展委员会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏阿里地区旅游发展委员会2017年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 西藏阿里地区旅游发展委员会2017年度部门决算数据说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2017年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2017年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分  西藏阿里地区旅游发展委员会概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏阿里地区旅游发展委员会2017年度部门决算编制范围的单位包括西藏阿里地区旅游发展委员会。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏阿里地区旅游发展委员会主要履行下列职责：

一、 阿里地区旅游局主要职能

1、贯彻执行国家、自治区旅游工作方针政策、法律法规、行业标准和规范；统筹协调地区旅游发展，拟订我地区旅游发展中长期规划和年度计划并组织实施。

2、协调、配合相关部门开展我地区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；引导休闲度假、旅游产品开发和市场推广工作；监测我地区旅游经济运行；负责全地区旅游统计及行业信息发布；提出旅游专项资金安排建议并监督管理。

3、负责全地区旅游行业管理。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者合法权益等责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；按照国家、自治区规范拟定旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导全地区旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导旅游行业协会工作。

4、组织我地区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；协调和指导阿里地区假日旅游和红色旅游工作。

5、协助有关部门管理旅游交通运输；指导监督旅游商品生产销售和旅游娱乐工作。

6、制定并组织实施全地区旅游人才规划，负责全地区旅游系统和旅游行业从业人员的教育培训工作。

7、承办地区行署交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

西藏阿里地区旅游发展委员会机关编制13名（行政编制7名，事业编制6名）。其中：县级领导职数5名，内设机构科级领导职数7名。办公室、规划财务科、旅游促进与合作科、监督管理科；一个事业单位机构；正科级建制，事业编制5名，科级领导职数2名，经费来源为全额拨款。

第二部分  西藏阿里地区旅游发展委员会2017年度部门决算表

(详见附表)

第三部分  西藏阿里地区旅游发展委员会2017年度部门决算数据说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

2017年财政拨款收入2812.222739万元，支出2360.6414万元。

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

2017年财政拨款收入2812.222739万元，其中：行政运行收入1754.86396万元、机关事业单位基本养老保险缴费收入58.2073万元、财政对其他社会保险基金补助收入2.732465万元、医疗卫生与计划生育收入32.905829万元、其他旅游业管理与服务收入268.725696万元、旅游发展基金收入38.7275万元、其他收入296.257017万元。

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

2017年一般公共预算支出2360.64147万元，其中：基本支出1776.930494元，项目支出583.710982万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017年财政拨款支出8016.34万元，其中：行政运行支出2017.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出193.53万元、旅游宣传支出4962.33万元、其他旅游业管理与服务支出842.89万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017年支出2360.641476万元，其中：行政运行1627.89276万元，占总支出的68.96%；机关事业单位基本养老保险缴费支出58.2073万元，占总支出的2.47%；财政对其他社会保险基金补助支出2.732465万元，占总支出的0.12%；医疗卫生与计划生育支出32.905829万元，占总支出的1.39%;其他旅游业管理与服务支出159.893965万元，占总支出6.77%，旅游发展基金支出127.56万元，占总支出的5.4%；其他支出296.257017万元，占总支出的12.56%。（三）财政拨款支出决算具体情况

1、商业服务业等支出（类）；旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）支出1627.89276万元。

2、商业服务业等支出（类）；旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）支出159.893965万元。

3、商业服务业等支出（类）；旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）支出127.56万元，其他支出296.257017万元。

4、社会保障和就业支出（类）；行政事业单位离退休（款）；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出58.2073万元。社会保障和就业支出（类）；财政对其他社会保障基金的补助（款）；财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.638441万元；社会保障和就业支出（类）；财政对其他社会保障基金的补助（款）；财政对生育保险基金的补助（项）支出2.094024万元；医疗卫生与计划生育支出（类）；财政对基本医疗保险基金的补助（款）；财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）支出23.931512万元。

五、2017年度“三公”及相关经费预决算情况说明

西藏自治区旅游发展委员会2017年“三公”及相关经费情况表

                                                       单位：万元

1.2017年三公经费23.675312万元，比2016年减少52.665207万元，同比下降68.99%。其中：公务接待支出0.9103万元，比2016年增加0.0143万元，同比增加1.6%；公车运行维护支出22.765012万元，比2016年减少52.679507万元，同比下降69.83%。

2.2017年公务用车购置0辆，保有量为3辆；2017年公务接待20批，共87人。

六、2017年度机关运行情况说明

（一）2017年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计1100.392349万元。其中，基本支出2211.12万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分：一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

西藏阿里地区旅游发展委员会2017年度政府采购总额0万元。

八、国有资产占有使用情况

九、截至2017年12月31日，西藏阿里地区旅游发展委员会共有车辆3辆，其中，省（部）级领导用车0辆、业务用车3辆、专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

西藏阿里地区旅游发展委员会在2017预算编报是按照相关要求，在项目申报前对各项目进行考核，设定合理的绩效目标，确保项目实施达到既定目标，实现良好效益。建立各项目预算管理暂行办法，每月统计各项目预算执行情况，实时监督单位预算执行情况。

十、重点、重大项目信息

无。

第四部 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金

二、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。