阿里地区旅游发展局2024年度部门预算

2024年3月29日

目  录

第一部分 阿里地区旅游发展局概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 阿里地区旅游发展局预算明细表

第三部分  阿里地区旅游发展局预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

阿里地区旅游发展局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区旅游工作方针政策、法律法规、行业标准和规范；统筹协调地区旅游发展，拟定我地区旅游发展中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）协调、配合相关部门开展我地区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；引导休闲度假、旅游产品开发和市场推广工作；监测我地区旅游经济运行；负责全地区旅游统计及行业信息发布；提出旅游专项资金安排建议并监督管理。

（三）负责全地区旅游行业管理。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者合法权益等责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；按照国家、自治区规范拟定旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导全地区旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导旅游行业协会工作。

（四）组织我地区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；协调和指导阿里地区假日旅游和红色旅游工作。

（五）协助有关部门管理旅游交通运输；指导监督旅游商品生产销售和旅游娱乐工作。

（六）制定并组织实施全地区旅游人才规划，负责全地区旅游系统和旅游行业从业人员的教育培训工作。

（七）承办地区行署交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

根据《中共阿里地区行署办公室关于印发阿里地区旅游发展局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，阿里地区旅游发展局属于财政全额拨款的正县级单位，设有3个正科级内设机构，分别为办公室、产业发展与资源开发科、市场管理与公共服务科，并按照职能划分，落实完成地委、行署各项决策部署和目标任务。（1）旅游发展局机关编制12名（行政编制6名，其他编制6名），其中县级领导职数5名，内设机构科级领导职数6名。（2）地区旅游综合行政执法队正科级建制，事业编制4名，科级领导职数3名。（3）旅游服务与信息中心正科级建制，核定事业编制3名，科级领导职数2名（正科级1名、副科级1名），经济来源为全额拨款。

第二部分

阿里地区旅游发展局2024年度部门预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

阿里地区旅游发展局2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

我部门收支总预算13127.06万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1026.94万元、上年结转12100.11万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出12901.14、社会保障和就业支出121.35万元、卫生健康支出47.51万元、节能环保支出万元、住房保障支出57.06万元。

二、部门收入总体情况

我部门收入预算总量13127.06万元，同比增加4420.24万元，主要原因是：项目结转资金占比高，其中：上年结转12100.1万元，占92 %；一般公共预算拨款收入1026.94万元，占8%。

三、部门支出总体情况

我部门支出预算总量13127.06万元，同比增加4420.24  万元，主要原因是：项目结转资金占比高，其中：基本支出  976.6 万元，占7.44%；项目支出 12150.46万元，占 92.56%。

四、财政拨款收支总体情况

我部门财政拨款收支总预算13127.06万元，同比增加4420.24万元，主要原因是旅游基础设施建设投资力度加大。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1026.94万元、上年结转12100.11万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出  12901.14万元、社会保障和就业支出121.35万元、卫生健康支出47.51万元、住房保障支出57.06万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款（含上年结转）13127.06万元，比2023年执行数增加90万元，主要原因是以前年度项目结转资金按照2024年年初预算指标下拨。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款（含上年结转）13127.06万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出12901.14万元，占98.27%；社会保障和就业支出121.35万元，占0.92%；卫生健康支出47.51万元，占0.36 %；住房保障支出57.06万元，占 0.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款）

文化和旅游管理事务（项）196.63万元、比2023年执行数增加156.63万元，上升391 %。主要原因是旅游产业项目资金大部分科目列为文化和旅游管理事务。

2.文化旅游体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款）

其他文化和旅游支出（项）10818.94万元、比2023年执行数增加4465.86 万元，上升41.28 %。主要原因是2024年旅游景区提升项目资金大部分科目列为其他文化和旅游支出。导致2023资金总额及列支的数额比例较大。

3.文化旅游体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款） 行

政运行（项）752.03万元、比2023年执行数减少124.98万元，下降14.25%。主要原因是2024年旅游景区提升项目资金大部分科目列为其他文化和旅游支出。导致2023资金总额及列支的数额比例较大。

4.文化旅游体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款） 一

般行政管理事务（项）1074.55万元，比2023年执行数减少1070.51万元，下降49.91%。主要原因是2024年旅游景区提升项目资金大部分科目列为其他文化和旅游支出。导致2023资金总额及列支的数额比例较大。

5.文化旅游体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款）旅

游宣传（项）59万元，比2023年执行数减少 649.58 万元，下降 91.67%。主要原因是2024年旅游景区提升项目资金大部分科目列为其他文化和旅游支出。导致2023资金总额及列支的数额比例较大。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.81万元，比2023年执行数增加19.81万元，主要原因是2024年我单位工作满30年的人员有1名，产生了单位部分职业年金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）73.15万元，比2023年执行数减少8.64万元，下降10.56%。主要原因是人员减少。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 公益性

岗位补贴（项）24.03万元， 比2023年执行数增加24.03万元。主要原因是2024年公益性工资指标已纳入一体化系统，因此产生了公益性岗位补贴资金。

    9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基

金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）3.2万元，比2023年执行数减少0.3万元，下降8.5%，主要原因是人员减少。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.91万元，比2023年执行数增加 0.4 万元，上升30%，主要原因是在职人员工伤保险基数调高。

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）0.25万元，比2023年执行数减少0.02万元，下降7.4%。主要原因是人员减少。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.93万元，比2023年执行数增加1.83万元，上升 20.1%。主要原因是人员减少。

13.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）36.57万元，比2023年执行数增加0.19万元，上升0.5%。主要原因是人员减少。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）57.06万元，比2023年执行数减少9万元，下降 13.62%。主要原因是人员减少。

六、一般公共预算基本支出总体情况

一般公共预算基本支出976.6万元，其中：人员经费848.22万元，主要包括：工资性支出564.36万元（其中：基本工资85.88万元、津贴补贴 435.68万元、奖金42.8万元）、机关事业单位养老保险缴费73.15万元、城镇职工基本医疗保险缴费36.57万元、公务员医疗补助   10.93万元、其他社会保障缴费4.36万元、其他工资福利支出 52.88万元、职业年金缴费19.81万元、住房公积金57.06 万元、医疗费4.98万元、对个人和家庭的补助24.1万元。

公用经费128.38万元，主要包括：其他社会保障缴费9.63万元、商品和服务支出118.75万元（其中：办公费 15.62  万元、水费1.24万元、电费5万元、邮电费4.27万元、差旅费17.38 万元、维修(护)费1万元、培训费0.15万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费21.5万元、其他交通费用0.85万元、工会经费10.63万元、其他商品和服务支出 40.62万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为22万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费21.5 万元，公务接待费   0.5万元。“三公”经费预算比2023年预算减少0.4万元，压缩1.8%，主要原因是严格落实中央八项规定。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有量3辆，国内公务接待 5批次、41人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2024年度没有政府性基金安排的“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年本部门机关运行经费财政拨款预算128.38万元，比2023年预算减少18.74 万元，降低12.74%。主要是机关在职人员减少。

（二）政府采购情况说明。

我部门2024年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年3月底，本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是业务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理16个，资金1026.93万元。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。我单位2024年度预算无乡村振兴资金支出。

（六）政府债务情况。

政府债务预算当年拨款5850万元，属于阿里地区智慧旅游建设项目资金，截至2023年12月31日已支出1482.05万元，未支出4367.95万元。

                                                            第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实地委、行署重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（注：部分分项数据因四舍五入，可能导致合计数与总数存在差异。）